För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att främst ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). Det finns många bolag inom Fabege, därför är det viktigt att din faktura är utställd på rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.
Vilken information ska fakturan innehålla?
En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:
- Referensnummer, 4-siffrigt fastighetsnummer eller 6-7-siffrigt projektnummer (inga namn, adresser eller mobilnummer kan vara referens). Se bolagslistan för korrekt referensnummer.
- Kontaktperson/beställaren på Fabege
- Organisationsnummer till det bolag som faktureras
- Er fakturaansvarig
- Ert organisationsnummer
- Ert bankgiro / plusgiro / kontonummer
- Fakturanummer
- Fakturadatum samt förfallodatum
- Momsbelopp
- Fakturatyp (debet/kreditfaktura)
- Specifikation per rad vad fakturan avser
- Ärendenummer om fakturan avser en arbetsorder från ärendehanteringssystemet
- Eventuella bilagor
Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats.
Avgifter som avser trängselskatt, milersättning, servicebil, framkörning eller parkering samt andra administrativa handläggningsavgifter ska inte belasta Fabege.
